武陵区科协2018年部门预算公开

来源:本站原创 发布时间:2018-01-29 浏览次数: 【字体:

武陵区科协2018年部门预算编制说明

 

 

一、主要职能

  区科协是区委领导下的人民团体,为全额拨款的行政单位。

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,提高学术水平。

2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进科学技术,开展青少年技术教育活动,提高全民族科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益,为科学技术工作者服务。

4、组织科学技术工作者参与武陵区科学技术政策、法规制定和全区性有关的政治协商、科学决策、民主监督工作。

5、负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作,向有关部门推荐人才。

6、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议。

7、开展国际民间科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

8、协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

 


二、机构设置情况   

根据区编办核定,武陵区科协设置机构两个即办公室与科技咨询中心定编6全部纳入2018年部门预算编制范围

  1. 部门收支总体情况

        按照综合预算的原则,区科协2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理,收入包括经费拨款、上级补助等。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括专项商品与服务等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障支出、住房保障支出......等。

    没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

        区科协2018年收支总预算258.39万元。

    1.收入预算。2018年收入预算258.39万元,其中,一般公共预算拨款242.59万元,占94%(经费拨款242.59万元,占94%);上级补助收入15.80万元,占6%2018年收入预算较上年增加19.30万元,增长0.8%,主要是经费拨款增加47.02万元,主要原因是增加了专项商品与服务经费等专项经费。

    2.支出预算。2018年支出预算258.39万元,其中,基本支出211.39万元,占82%;项目支出47万元,占18%。主要包括一般公共服务130.12万元,社会保障和就业支出55.58万元,住房保障支出18.40万元。2018年支出预算较上年增加19.30万元,增长0.8%,主要是公用经费等增加47.02万元,主要原因是增加了专项商品与服务经费等专项经费

    四、一般公共预算拨款收支情况

    2018年一般公共预算拨款收入242.59万元,支出包括:一般公共服务130.12万元,占54%;社会保障和就业支出55.58万元,占23%;住房保障支出18.40万元,占8%;科学技术支出38.49万元,占15%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加19.30万元,增长0.8%,主要是项目支出增加47.02万元,主要原因是增加了专项商品与服务经费等专项经费具体安排情况如下:

    1.基本支出:区科协2018年一般公共预算基本支出242.59万元,其中:人员经费130.12万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费公用经费25.69万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

    2.项目支出:区科协2018年一般公共预算项目支出47万元,其中专项商品与服务经费47万元,主要用于协会业务、培训等方面。

    五、“三公”经费预算情况

    2018年武陵区科协“三公”经费预算0.8万元,其中:公务接待支出0.8万元。2018年“三公”经费预算上年持平。

    区科协2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、其他重要事项的情况说明

    1.机关(单位)运行经费。2018年武陵区科协运行经费财政拨款预算72.69万元,较上年预算增加2.86万元,升3.6%增加原因是按上级改革要求提高专项业务费用

    2.政府采购情况。

    3.国有资产占有使用情况。

    4.绩效目标设置情况。2018年区科协整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款242.59万元。

     

    八、名词解释

    1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

 

                    武陵区科协

                      2018年1月29

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