目   录　

一、武陵区科协概况 

　　（一）部门职责 

　　（二）机构设置 

二、武陵区科协2018年度部门决算表 

　　决算公开表格附后

三、武陵区科协2018年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　（二）收入决算情况说明 

　　（三）支出决算情况说明 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（八）政府性基金收入支出决算情况

　　（九）预算绩效情况说明 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　四、名称解释 

第一部分  单位概况

一、部门职责

科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党的政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家发展科学技术事业的重要社会力量。区科协是区委领导下的人民团体，为全额拨款的行政单位。

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进科学技术，开展青少年技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。

4、组织科学技术工作者参与武陵区科学技术政策、法规制定和全区性有关的政治协商、科学决策、民主监督工作。

5、负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作，向有关部门推荐人才。

6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。

7、开展国际民间科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

8、协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据区编办核定，武陵区科协设置机构两个即办公室与科技咨询中心，定编5人，全部纳入2018年部门决算编制范围。

第二部分  2018年度部门决算表

（公开表格见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年度收、支总计197.41万元。与2017年相比，收、支总计各减少77.21万元，减少28%。主要原因是减少了专项商品与服务经费等专项经费。  

二、收入决算情况说明  

本年收入合计197.41万元，其中：财政拨款收入197.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明

本年支出合计197.41万元，其中：基本支出197.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年度财政拨款收、支总计197.41万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减）77.21万元，下降28%。主要原因是减少了专项商品与服务经费等专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出197.41万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少77.21万元，下降28%。主要原因是减少了专项商品与服务经费等专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出197.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出195.47万元，占99%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.94万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为242.59万元，支出决算为197.41万元，完成年初预算的81.37%。原因是进行了预算调整。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年度财政拨款基本支出197.41万元，其中：人员经费 119.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费78.16万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于,预算数的主要原因是无公务接待等活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，开展了绩效自评的项目数量2个，共涉及资金47万元，占项目支出预算总额的100%。

我单位组织对产出指标、效益指标项目开展了重点绩效评价，涉及资金47万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2018 年度部门决算中反映“产出指标”、“效益指标”等2个项目绩效自评结果。

 1.产出指标、效益指标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为47万元，执行数为 47万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了全区公民科学素质，增加了市民的幸福感和获得感。发现的主要问题：办事方式凭老经验老办法。下一步改进措施：加强学习，借助现代科技助力工作进程。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018年度，机关运行经费支出197.41万元，比年初预算数减少45.18万元，降低18.62%，主要原因是响应国家政策号召，勤俭节约，杜绝浪费。  

（二）政府采购支出情况。无

（三）国有资产占用情况。无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                        武陵区科协

                       2019年8月28日

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