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武陵区科协2019年部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2020-09-03 浏览次数: 【字体:

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第一部分  武陵区科协概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分

武陵区科协概况

 

一、部门职责

区科协是区委领导下的人民团体,为全额拨款的行政单位。

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,提高学术水平。

(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进科学技术,开展青少年技术教育活动,提高全民族科学文化素质。

(三)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益,为科学技术工作者服务。

(四)组织科学技术工作者参与武陵区科学技术政策、法规制定和全区性有关的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(五)负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作,向有关部门推荐人才。

(六)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议。

(七)开展国际民间科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

(八)协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

(九)承办区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。武陵区科协内设机构包括:办公室、业务室和科技传播服务中心。

(二)决算单位构成。武陵区科协2019年部门决算汇总公开单位构成包括:武陵区科协本级以及科技传播服务中心。

 

第二部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计152.26万元。与2018年相比,减少72.15万元,减少36.55%,主要是因为减少了专项商品和服务支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计152.26万元,其中:财政拨款收入152.26万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计152.26万元,其中:基本支出104.72万元,占68.78%;项目支出47.53万元,占31.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计152.26万元,与2018年相比,减少72.15万元,减少36.55%,主要是因为减少了专项商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出152.26万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少152.26万元,减少36.55%,主要是因为减少了专项商品和服务支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出152.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;科学技术支出150.09万元,占98.57%;卫生健康支出2.17万元,占1.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为251.70万元,支出决算数为152.26万元,完成年初预算的60.49%,其中:

1、一般公共服务(类)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

2、科学技术支出

年初预算为181.85万元,支出决算为150.09万元,完成年初预算的82.54%。

3、卫生健康支出

年初预算为3.43万元,支出决算为2.17万元。完成年初预算的63.27%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出104.72万元,其中:人员经费88.88万元,占基本支出的84.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费15.84万元,占基本支出的15.13%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,

公务接待费支出预算为0.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是2019年无公务接待,与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。

8、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

9、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理已经完成、绩效目标达到100%和绩效评价报告都已上报。

10、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出141.04万元。比年初预算数减少53.87万元,增长(降低)27.64%。主要原因是:按上级精神要求厉行节约,拒绝铺张浪费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(4)国有资产占用情况

本单位无占用国有资产情况。

 

第三部分

部门决算表

 

                                                                                                 

收入支出决算总表

部门:常德市武陵区科学技术协会

   公开01表

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

152.26

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

150.09

七、其他收入

7

 

七、卫生健康支出

20

2.17

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

152.26

本年支出合计

22

152.26

        用事业基金弥补收支差额

10

 

               结余分配

23

 

        年初结转和结余

11

 

               年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

152.26

总计

26

152.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

                                                                                                     

 

收入决算表

部门:常德市武陵区科学技术协会

公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

152.26

152.26 

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

206

 科学技术支出

150.09

150.09 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

 科学技术管理事务

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

  一般行政管理事务

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

 科学技术普及

141.04

141.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060701

 机构运行

141.04

141.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

 其他科学技术支出

8.01

8.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

 其他科学技术支出

8.01

8.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

     

                                                                                               

支出决算表

部门:常德市武陵区科学技术协会

公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

152.26

104.72 

47.53 

0.00 

0.00

0.00

206

 科学技术支出

150.09

102.56 

47.53 

0.00

0.00

0.00

20601

 科学技术管理事务

1.04

0.00 

1.04

0.00

0.00

0.00

2060102

  一般行政管理事务

1.04

0.00 

1.04

0.00

0.00

0.00

20607

 科学技术普及

141.04

102.56 

38.49 

0.00

0.00

0.00

2060701

 机构运行

141.04

102.56 

38.49 

0.00

0.00

0.00

20699

 其他科学技术支出

8.01

0.00 

8.01

0.00

0.00

0.00

2069999

 其他科学技术支出

8.01

0.00

8.01

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


‎ 


财政拨款收入支出决算总表

部门:常德市武陵区科学技术协会

公开04表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

152.26

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

150.09

 150.09 

 

 

7

 

七、卫生健康支出

21

2.17

2.17

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

152.26

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

152.26

总计

28

152.26

152.26

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         

                                                                                                                                 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:常德市武陵区科学技术协会

公开05表

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

152.26

104.72

47.53

206

 科学技术支出

150.09

102.56

47.53

20601

 科学技术管理事务

1.04

0.00

1.04

2060102

  一般行政管理事务

1.04

0.00

1.04

20607

 科学技术普及

141.04

102.56

38.49

2060701

 机构运行

141.04

102.56

38.49

20699

 其他科学技术支出

8.01

0.00

8.01

2069999

其他科学技术支出

8.01

0.00

8.01

210

卫生健康支出

2.17

2.17

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.17

2.17

0.00

2101101

 行政单位医疗

2.17

2.17

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                                                                                       

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 常德市武陵区科学技术协会  

公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

68.72

302

商品和服务支出

15.84

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

28.51

30201

 办公费

4.39

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

17.93

30202

 印刷费

2.72

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

3.6

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

3.73

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

3.69

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

 电费

0.53

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.15

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

3.21

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

0.59

30211

 差旅费

0.54

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

3.56

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

3.90

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

20.16

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

4.78

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

14.27

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

2.60

39906

 赠与

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.16

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39999

 其他支出

0.00

30399

 对其他个人和家庭的补助支出

1.12

30239

 其他交通费用

0.20

 

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

4.55

 

 

 

人员经费合计

88.88

公用经费合计

15.84

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

     

                                                                                                                   

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 常德市武陵区科学技术协会

公开07表


单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 无












 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


‎                                 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:常德市武陵区科学技术协会 

公开08表

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







武陵区科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

 

                  第四部分

                  名词解释

一、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

四、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


武陵区科协2019年部门决算公开.docx

2019年重大专项资金分配使用情况表.docx

2019年决算批复版.xls


 

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